Nota de Empenho: 0157/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO 20 25 CONTRATO 25 25 NOTA FISCAL N? 9.900
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
11/02/2026
R$ 3.310,36
Total:
R$ 3.310,36
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
157
12/02/2026
0000001
R$ 3.310,36
Total:
R$ 3.310,36
Código de verificação:
595443