Nota de Empenho: 0117/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?03.386 NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/02/2026
R$ 1.310,32
Total:
R$ 1.310,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
117
20/02/2026
0000001
R$ 1.310,32
Total:
R$ 1.310,32
Código de verificação:
416916