Nota de Empenho: 0114/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (DIESEL S10) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 CONTRATO 001 25 NOTA FISCAL N? 1187 EXERCICIO 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
03/02/2026
R$ 8.104,05
Total:
R$ 8.104,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
114
09/02/2026
0000001
R$ 8.104,05
Total:
R$ 8.104,05
Código de verificação:
983782