Nota de Empenho: 0105/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO (MOTORISTA) NO MES JANEIRO CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/01/2026
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
105
09/02/2026
0000001
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
Código de verificação:
396293