Nota de Empenho: 0073/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?4307, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?02 2025, CONTRATO N?03 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
20/02/2026
R$ 3.419,58
Total:
R$ 3.419,58
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
73
20/02/2026
0000001
R$ 3.419,58
Total:
R$ 3.419,58
Código de verificação:
351318