Nota de Empenho: 0069/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTO QUIMICO (ROUNDUP 20L) PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?206153
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
26/01/2026
R$ 1.730,55
Total:
R$ 1.730,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
69
28/01/2026
0000001
R$ 1.730,55
Total:
R$ 1.730,55
Código de verificação:
728752