Nota de Empenho: 0068/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM CONTRATO N?13 25 NOTA FISCAL N?37.493
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/01/2026
R$ 1.012,20
Total:
R$ 1.012,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
68
28/01/2026
0000001
R$ 1.012,20
Total:
R$ 1.012,20
Código de verificação:
253399