Nota de Empenho: 0056/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL N?17
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/01/2026
R$ 5.920,00
Total:
R$ 5.920,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
56
10/02/2026
0000001
R$ 5.920,00
Total:
R$ 5.920,00
Código de verificação:
426157