Nota de Empenho: 0047/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?06.306, NO MES DE JANEIRO DE DE 2026. DE ACORDO COM PROCESO LICITATORIO N?012 2024, CONTRATO N?016 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/01/2026
R$ 5.901,03
Total:
R$ 5.901,03
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
47
02/02/2026
0000001
R$ 5.901,03
Total:
R$ 5.901,03
Código de verificação:
417128