Nota de Empenho: 0041/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL OFICIO) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?470 PROCESSO 02 25
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
27/01/2026
R$ 6.247,50
Total:
R$ 6.247,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
41
30/01/2026
0000001
R$ 6.247,50
Total:
R$ 6.247,50
Código de verificação:
992791