Nota de Empenho: 0023/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 195.367
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
19/01/2026
R$ 3.803,33
Total:
R$ 3.803,33
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
23
21/01/2026
0000001
R$ 3.803,33
Total:
R$ 3.803,33
Código de verificação:
433399