Nota de Empenho: 0022/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 195.365
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
19/01/2026
R$ 3.821,60
Total:
R$ 3.821,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
22
21/01/2026
0000001
R$ 3.821,60
Total:
R$ 3.821,60
Código de verificação:
426032