Nota de Empenho: 0017/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 CONTRATO 01 25 NOTA FISCAL N?1169 EXERCICIO 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
05/01/2026
R$ 3.600,55
Total:
R$ 3.600,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
17
07/01/2026
0000001
R$ 3.600,55
Total:
R$ 3.600,55
Código de verificação:
197960