Nota de Empenho: 0908/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 CONTRATO 01 25 NOTA FISCAL N?1068 CORRESPONDENTE A JULHO 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/08/2025
R$ 2.567,93
Total:
R$ 2.567,93
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
908
11/08/2025
0000001
R$ 2.567,93
Total:
R$ 2.567,93
Código de verificação:
641447