Nota de Empenho: 0839/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?246
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
30/07/2025
R$ 680,18
Total:
R$ 680,18
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
839
31/07/2025
0000001
R$ 680,18
Total:
R$ 680,18
Código de verificação:
158538