Nota de Empenho: 0826/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?244
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/07/2025
R$ 779,46
Total:
R$ 779,46
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
826
31/07/2025
0000001
R$ 779,46
Total:
R$ 779,46
Código de verificação:
234280