Nota de Empenho: 0562/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL, PARA VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1059, NO MES DE JULHO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00001 2025, CONTRATO N?01 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
06/08/2025
R$ 6.001,20
Total:
R$ 6.001,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
562
08/08/2025
0000001
R$ 6.001,20
Total:
R$ 6.001,20
Código de verificação:
926652