Nota de Empenho: 0557/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?01.244, NO MES DE AGOSTO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
04/08/2025
R$ 7.098,82
Total:
R$ 7.098,82
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
557
07/08/2025
0000001
R$ 7.098,82
Total:
R$ 7.098,82
Código de verificação:
837495