Nota de Empenho: 0554/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO PENAE CONFORME CONTRATO 015 25 E NOTA FISCAL N?2142273
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
31/07/2025
R$ 1.287,00
Total:
R$ 1.287,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
554
05/08/2025
0000001
R$ 1.287,00
Total:
R$ 1.287,00
Código de verificação:
491941