Nota de Empenho: 0553/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO PENAE CONFORME CONTRATO 014 25 E NOTA FISCAL N?2142666
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
31/07/2025
R$ 1.900,00
Total:
R$ 1.900,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
553
05/08/2025
0000001
R$ 1.900,00
Total:
R$ 1.900,00
Código de verificação:
215103