Nota de Empenho: 0528/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA POTAVEL( GARRAFAO 20L) PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.969
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
05/08/2025
R$ 1.460,12
Total:
R$ 1.460,12
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
528
08/08/2025
0000001
R$ 1.460,12
Total:
R$ 1.460,12
Código de verificação:
918703