Nota de Empenho: 0520/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS PENSO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL N?05.959 NO MES DE JULHO DE 2025.DEACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?012 2025, CONTRATO N?016 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
29/07/2025
R$ 17.192,00
Total:
R$ 17.192,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
520
31/07/2025
0000001
R$ 17.192,00
Total:
R$ 17.192,00
Código de verificação:
738318