Nota de Empenho: 0515/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?012.444, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/07/2025
R$ 6.053,00
Total:
R$ 6.053,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
515
01/08/2025
0000001
R$ 6.053,00
Total:
R$ 6.053,00
Código de verificação:
161177