Nota de Empenho: 0508/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?01.146, NO MES DE JULHO DE 2025, DE ACORDO COM CONTRATO N?12 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
17/07/2025
R$ 16.991,96
Total:
R$ 16.991,96
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
508
31/07/2025
0000001
R$ 16.991,96
Total:
R$ 16.991,96
Código de verificação:
499221