Nota de Empenho: 0491/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE PISCINA DO CENTRO OLIMPICO CONFORME PROCESSO 006 25 CONTRATO 018 25 NOTA FISCAL N?6782
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/07/2025
R$ 9.725,48
Total:
R$ 9.725,48
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
491
25/07/2025
0000001
R$ 9.725,48
Total:
R$ 9.725,48
Código de verificação:
535513