Nota de Empenho: 0467/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR PLACA SOB4E23 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 424
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
21/07/2025
R$ 2.666,63
Total:
R$ 2.666,63
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
467
22/07/2025
0000001
R$ 2.666,63
Total:
R$ 2.666,63
Código de verificação:
101000