Nota de Empenho: 0460/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PROGRAMAR ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME PROCESSO 03 25 CONTRATO 06 25 E NOTA FISCAL N?34.675
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
10/07/2025
R$ 1.315,50
Total:
R$ 1.315,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
460
24/07/2025
0000001
R$ 1.315,50
Total:
R$ 1.315,50
Código de verificação:
563420