Nota de Empenho: 0459/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?239 E PROCESSO 05 24 CONTRATO 016 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
15/07/2025
R$ 4.437,00
Total:
R$ 4.437,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
459
17/07/2025
0000001
R$ 4.437,00
Total:
R$ 4.437,00
Código de verificação:
643423