Nota de Empenho: 0453/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DAS ATIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE EDUCACOA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?4.776
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
09/07/2025
R$ 9.411,87
Total:
R$ 9.411,87
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
453
15/07/2025
0000001
R$ 9.411,87
Total:
R$ 9.411,87
Código de verificação:
872906