Nota de Empenho: 0271/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.972, NO MES DE JULHO DE 20225.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
05/08/2025
R$ 1.548,56
Total:
R$ 1.548,56
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
271
20/08/2025
0000001
R$ 1.548,56
Total:
R$ 1.548,56
Código de verificação:
378446