Nota de Empenho: 0936/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIA PARA SERVIDOR ACIMA CITADO NO DIA 01 08 2025 CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/08/2025
R$ 621,60
Total:
R$ 621,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
936
08/08/2025
0000001
R$ 621,60
Total:
R$ 621,60
Código de verificação:
186981