Nota de Empenho: 0594/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?1750 PROCESSO 005 2025 CONTRATO 0021 2025 EXERCICIO 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/08/2025
R$ 1.317,54
Total:
R$ 1.317,54
Código de verificação:
481838