Nota de Empenho: 0594/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?7038, NO MES DE AGOSTO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?06 2025, CONTRATO N?016 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/08/2025
R$ 2.661,22
Total:
R$ 2.661,22
Código de verificação:
751409