Nota de Empenho: 0590/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?1746 PROCESSO LICITATORIO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/08/2025
R$ 3.011,55
Total:
R$ 3.011,55
Código de verificação:
885762