Nota de Empenho: 0589/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1741, NO MES DE AGOSTO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2025, CONTRATO N?05 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/08/2025
R$ 3.285,50
Total:
R$ 3.285,50
Código de verificação:
535040