Nota de Empenho: 0587/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME DECRITO EM NOTA FISCAL N? 7039 CONTRATO 016 2025PROCESSO 02 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/08/2025
R$ 645,12
Total:
R$ 645,12
Código de verificação:
604921