Nota de Empenho: 0567/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 (UMA ) DIARIA PARA SERVIDOR ACIMA CITADO NO DIA 19 DE AGOSTO 2025 CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
19/08/2025
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
567
20/08/2025
0000001
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
Código de verificação:
231738