Nota de Empenho: 0284/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA COZINHA COMUNITARIA FMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?6942, NO MES DE AGOSTO DE 2025. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?0102 2025, CONTRATO N?016 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
15/08/2025
R$ 1.465,50
Total:
R$ 1.465,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
284
18/08/2025
0000001
R$ 1.465,50
Total:
R$ 1.465,50
Código de verificação:
623932