Nota de Empenho: 0560/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N?003 25 CONTRATO N?005 25 E NOTA FISCAL N? 769
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
26/05/2025
R$ 12.036,00
Total:
R$ 12.036,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
560
26/05/2025
0000001
R$ 12.036,00
Total:
R$ 12.036,00
Código de verificação:
953929