Nota de Empenho: 0358/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?6424, NO MES DE MAIO DE 2025. DE ACORDO COM LICITCAO N?00102 2025, CONTRATO N?0016 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
23/05/2025
R$ 9.290,19
Total:
R$ 9.290,19
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
358
23/05/2025
0000001
R$ 9.290,19
Total:
R$ 9.290,19
Código de verificação:
686606