Nota de Empenho: 0303/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO NOS DIAS 27 E 30 DE MAIO (CARUARU) 2025 CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
27/05/2025
R$ 549,67
Total:
R$ 549,67
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
303
28/05/2025
0000001
R$ 549,67
Total:
R$ 549,67
Código de verificação:
747433