Nota de Empenho: 0299/2025
Histórico do Empenho:
CALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA EDUCACAO CONFORME PROCESSO N? 003 25 CONTRATO N? 005 25 NOTA FISCAL N? 771
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
26/05/2025
R$ 17.000,04
Total:
R$ 17.000,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
299
26/05/2025
0000001
R$ 17.000,04
Total:
R$ 17.000,04
Código de verificação:
384072