Nota de Empenho: 0142/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?739, NO MES DE MAIO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?002 2025 CONTRATO N?003 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
19/05/2025
R$ 102,24
Total:
R$ 102,24
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
142
20/05/2025
0000001
R$ 102,24
Total:
R$ 102,24
Código de verificação:
805312