Nota de Empenho: 0532/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N? 6.304 E PROCESSO 026 24 CONTRATO 034 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
09/05/2025
R$ 10.850,00
Total:
R$ 10.850,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
532
13/05/2025
0000001
R$ 10.850,00
Total:
R$ 10.850,00
Código de verificação:
728989