Nota de Empenho: 0487/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2025 CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
30/04/2025
R$ 282,55
Total:
R$ 282,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
487
08/05/2025
0000001
R$ 282,55
Total:
R$ 282,55
Código de verificação:
373190