Nota de Empenho: 0486/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO NOS DIAS 08 DE MAIO DE 2025 CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
30/04/2025
R$ 455,93
Total:
R$ 455,93
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
486
08/05/2025
0000001
R$ 455,93
Total:
R$ 455,93
Código de verificação:
506322