Nota de Empenho: 0465/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.813
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
06/05/2025
R$ 442,88
Total:
R$ 442,88
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
465
08/05/2025
0000001
R$ 442,88
Total:
R$ 442,88
Código de verificação:
302373