Nota de Empenho: 0454/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FERRAGENS PARA MANUTENCAO NO CENTRO DE ESPORTES E CULTURA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?97.984
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
30/04/2025
R$ 2.119,88
Total:
R$ 2.119,88
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
454
07/05/2025
0000001
R$ 2.119,88
Total:
R$ 2.119,88
Código de verificação:
720064