Nota de Empenho: 0328/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
02/05/2025
R$ 7.940,00
Total:
R$ 7.940,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
328
09/05/2025
0000001
R$ 7.940,00
Total:
R$ 7.940,00
Código de verificação:
895972