Nota de Empenho: 0305/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?00.686, NO MES DE ABRIL DE 2025, DE ACORDO COM CONTRATO N?12 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/04/2025
R$ 17.036,00
Total:
R$ 17.036,00
Código de verificação:
307338